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  第一章 项目战略规划及项目内容

　　第一节 战略规划

　　一、项目定位

　　肉类口岸坐落于宁夏回族自治区，清真肉类计划西北五省直营，在全国合理布局组建分拨中心;

　　交易中心构建功能完备的清真产品交易生态系统，成为具有国际影响力的清真产品大宗商品交易中心，实现卖全球买全球;

　　中央直属储备库紧密围绕中央的物资储备调控政策，形成清真牛羊肉的话语权及定价权，从而把握市场机遇，实现利润最大化。

　　二、发展战略

　　依托清真肉类口岸的排他性，进行全国范围内的产业整合，实施“华库”品牌战略。

　　本项目是政府和民营合作项目，经济拉带项目，也是很大的民生项目。清真肉类口岸是全国唯一的一家清真肉类口岸，也是西北唯一的一家肉类口岸。本项目得到中央有关部门、地方政府、中国民族贸易促进会等社团组织的大力支持。

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　　三、发展目标

　　四、发展规划

　　第二节 项目核心内容

　　第三节 项目资金投向

 

　　第二章 项目相关背景

　　第一节 政策背景

　　宁夏自治区政府将肉类口岸项目列为省级重点建设项目，享受相关优惠政策。

　　

　　　第二节 区位背景

　　第三节 技术背景

　　近年来清真肉类食品越来越受到广大居民的关注，主要原因是相对普通牛羊屠宰，清真屠宰法(伊斯兰式屠宰、利刃屠宰)特殊的屠宰流程所带来的卫生、安全方面的优势，并且清真屠宰法获取的肉质量好，适于储存，而且味道鲜美。

　　普通屠宰和清真屠宰的区别主要集中于、活畜检疫、宰杀、放血、食用部位四个方面：

　　

　　  第三章 牛羊肉市场分析

　　第一节 项目市场定位

　　第二节 全球及我国清真食品市场分析

　　一、清真食品市场分析

　　1、清真食品市场规模不断攀升，约占清真贸易总额的20%

　　根据统计，全世界信仰伊斯兰教的主要国家有57个，人口约15亿，占世界总人口的25%以上。伴随着穆斯林人口的增长，清真市场正在全球范围内迅速成长、成熟。根据统计，全球清真贸易总值约为27700亿美元，其中，清真食品贸易市场价值为6320亿美元，占据了清真贸易总值的20%。

　　2、清真食品市场主要集中在亚洲

　　清真食品市场规模的分布与其穆斯林人口规模分布基本保持一致，非洲、欧洲以及亚洲占据了全球清真食品的主要市场，市场额为4161亿美元。

　　二、我国清真食品市场分析

　　第三节 牛肉产品市场背景分析

　　一、全球牛肉贸易现状分析

　　2014年，世界各国牛肉贸易总量达到1789.3万吨，同比增加11.29%，连续第三年保持增长，世界牛肉进出口贸易总体发展情况良好，对于从事牛肉进出口贸易的企业明显利好。

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　　第四节 羊肉产品市场背景分析

　　一、全球羊肉贸易现状分析

　　2014年全球羊肉贸易额达到133.91亿美元，继续保持增长势头，同比增加8.87%。世界羊肉进出口贸易总体发展情况良好，对于从事羊肉进出口贸易的企业明显利好。

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　　第五节 市场总结

　　从本章市场分析可以看出，世界清真食品及牛羊肉进出口贸易发展良好，适合有实力的企业相关的经营活动。我国牛羊肉产量缓慢增长，但需求量增长较快，特别是西北五省需求缺口较大，从2010-2014年，每年牛羊肉需求缺口均保持在200万吨左右，亟需通过牛羊肉进口等方式进行补足。

　　第六节 项目发展swot分析

 

　　第四章 肉类口岸项目分析

　　第一节 肉类口岸商业模式分析

　　一、运营模式

　　二、盈利模式

　　盈利渠道具体盈利分析收入指标(万元)

　　备案冷库租赁费2万吨(存储容量)备案冷库租赁收入;参考市场价格，加入装卸费，租赁单价为5元/吨/天;预估第一年20%空置期，第二年10%空置期，第三年5%空置期，第四年满负荷运转;3650.00

　　肉类口岸管理服务业务经营收入根据市场现阶段价格，每票服务业务收入约为900元左右。肉类口岸进口量将达到50万吨以上，预估年最终可达到2万票。1800.00

　　货柜综合服务收入一个货柜综合服务打包费用共计2800元，预估口岸年贸易规模50万吨，1个货柜容量为25吨，则此部最终折合有20000次服务收入;根据项目进度，预估第一年有15000次服务，第二年有18000次服务，第三年达到20000次，5600.00

　　植物种苗和水果业务收入植物种苗和水果进出口业务，由于项目前期，此部分业务内容较少，因此，此部分收入不计入内。暂不计入

　　自营清真牛羊肉国际贸易收入预估本项目贸易公司最终达到年进口规模为50万吨以上，第一年贸易量为5万吨，第二年15万吨，第三年30万吨，第四年40万吨，第五年50万吨。预估每斤牛羊肉销售价格约为16元/斤，到岸价格约为13元/斤。1600000.00

　　政府运营补贴宁夏肉类指定口岸项目是政府属性的公共口岸，肉类口岸建设完成后，每年将得到政府肉类口岸运营补贴。暂不计入

　　注：(1)冷库租赁费用单价为网上冷链冷库类垂直网站商户报价均值;

　　(2)口岸管理服务费用及货柜综合服务费用参考广东、内蒙、山东各省肉类口岸相关收费。

　　(3)牛羊肉价格均为含税价。

　　第二节 肉类口岸建设规划

　　第三节 肉类口岸财务分析

　　一、投资计划

　　肉类口岸为新建项目，根据测算，肉类口岸总投资费用为35527.00万元，含3597.66万元流动资金。口岸建设工程投资包括建筑工程费为21527.04万元，设备购置费3207.00万元，其他费用7195.30万元。

　　二、收益分析

　　(一)口岸相关服务收益分析

　　1、营业收入测算

　　口岸相关服务收入包括备案库租赁收入、肉类口岸管理服务业务收入和货柜管理综合收入。根据测算，项目第一年年营业收入为8470.00万元，预估到第五年年收入可达到11050.00万元。

　　2、营业税金及附加

　　本项目为服务型收入，缴纳营业税，税收比例为5%。城市维护建设税税率7%，教育附加税税率3%。

　　(二)贸易公司收益分析

　　(三)口岸项目整体收益分析

 

　　第五章 清真产品交易中心项目分析

　　第一节 交易中心商业模式分析

　　一、运营模式

　　二、盈利模式

　　  　第二节 交易中心组织与管理

　　第三节 交易中心财务分析

　　一、投资计划

　　本项目交易中心投入金额主要对现有交易中心进行扩大，建筑工程费主要用于机房以及办公环境的重新装修，设备购置费主要为机房设施、信息化系统的购买，其他费用中，包含交易中心推广费以及预备费。根据测算，交易中心平台投资共需为1980.00万元。具体见下表所示。

　　二、收益分析

　　1、营业收入测算

　　交易中心现阶段年交易规模约在50亿元左右，保守估计，此数据年保持20%的上升，第一年项目营业收入1550.00万元;第五年营业收入为3310.40万元。具体见下表。

　　2、营业税金及附加

　　本项目为服务型收入，缴纳营业税，税收比例为5%。城市维护建设税税率7%，教育附加税税率3%。

 

　　第六章 项目投资收益测算

　　第一节 总投资测算

　　第二节 经营业绩

　　本项目整体第一年营业收入共计152512.92万元，营业税金及附加945.73万元，增值税3451.33万元;到第五年，营业收入共计为1431186.72万元，营业税金及附加4290.49万元，增值税34513.27万元。

　　第三节 盈利前景

 

　　第七章 项目风险分析

　　第一节 风险评估

　　一、项目运营风险

　　二、品牌建设风险

　　第二节 风险防范措施

 

 

　　完整版附件请点击下载：宁夏某肉类口岸项目商业计划书案例.pdf