第一章 项目概况

　　第一节 项目概况

　　项目名称

　　广东某装饰公司家具生产建设项目

　　项目投资总额及来源

　　项目投资总额为8786.26万元，资金来源部分为募集资金，如实际募集资金未达到项目所需金额，公司将通过银行贷款和自有资金解决。

　　建设方案

　　本项目将以公司原有的木制品生产基地为基础，扩大公司在家居制品上的产能，改进生产加工技术，生产分别代表高端、中端、大众的三个系列品牌，产品为木门及门套、柜类、活动家具和其他木制品。

　　项目总投资为8786.26万元，其中建设投资8026.46万元，设备购置及安装3531.05万元，项目铺底流动资金795.80万元。本项目计划在2年内逐批启动建设，项目建设投资资金根据项目建设实施计划和进度安排分批投入使用;流动资金按照项目实际情况分期投入使用。

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　　第二节 可行性研究报告的编制依据

　　第三节 可行性研究报告的编制原则和研究范围

　　第二章 项目建设背景及必要性分析

　　第一节 项目建设背景及可行性分析

　　一、政策背景

　　二、行业背景

　　第二节项目建设必要性分析

　　一、满足公司业务扩张带来的巨大的木制品市场需求

　　公司在家装行业具有十余年的实施经验，高标准的工程品质和服务质量在同行业中建立了良好的信誉和口碑，近年来公司品牌效应凸显，业务持续增长，近三年复合增长率为12.09%。作为一体化的家居整体解决方案提供商，公司业务的快速增长带来装饰配套木制品的巨大需求，具有良好的盈利发展空间。

　　目前公司通过工厂化定制生产的木制品年销售收入已超过千万元且增长迅猛， 2012年和2013年分别较上年增长80.88%和15.36%，但还远不能满足公司业务需求，仍有很大的发展空间。随着公司对现有市场的深度发掘，新增营销服务网络相继运营，对木制品的需求将进一步增加。本项目的投产能够大大缓解公司木制品产能相对不足，满足公司业务对木制品不断增长需求，显著提升公司的持续盈利能力。

　　二、有利于缩短工期、提高工程效率

　　家装工程的平均工期为3-6个月，每年的高峰时段集中在9月至次年2月。因此在每年高峰时段，公司同时施工的项目个数会比较多。木制品加工是家装工程的重要组成部分，具有耗时长，需求复杂，加工条件严格的特点，而工厂化生产的特点是：连续化、标准化、规模化、一体化、机械化。本项目实施后，大部分的木制品将采用机械化与人力结合高、精、准的加工方式，不仅能大大地提高木制品的质量，提高科技含量，同时由于实现统一采购、统一加工、统一配送的流程服务，进一步促进工程效率的提高。

　　高品质集成家具生产建设项目的建设对缩短工期、提高工程效率至关重要。通过工厂化的生产，避免了天气等因素对制造工序的影响，大部分生产、加工等过程都在工厂进行。公司可以根据客户下单，快速制成相应的产品，同时对于一些标准化的木制品保持一定的库存量，随时把制成品运送到施工现场进行安装，节约了大量的现场加工、安装所花的时间，提高了工程施工效率，获得了客户更高的满意度。

　　三、工厂化生产能够对木制品品质实现有效保证

　　木制品工厂化生产使得公司能够把握原材料采购源头，确保产品品质。公司历来以“表里如一，真材实料 表里如一，真材实料 ”为公司的一项品质原则，从木制品原材料供应商评审，材料选定，木材多次干燥改性，备料、加工、涂装、包装、入库、出库、安装全过程品控等每一环节层层把关，严格监管，确保生产高品质产品;全加工过程透明化，随时供客户验收。

　　木制品工厂化生产解决了公司快速扩张过程中优秀技术型木工人才短缺的问题。随着公司近年来业务的快速扩张，在当地及时招聘到满足公司要求的木质品加工人才难度正在加大。高品质集成家具生产建设项目的建设确保了公司木制品总体的高质量和健康环保，并做到公司木制品工厂与现场施工无缝衔接，统一作业标准指导，实现了整个公司从工厂生产到现场施工管理的一体化，既保证了公司木制品的品质，也降低了公司业务扩张对当地优秀木工人才的需求。

　　四、实现家装材料定制与设计一体化，并能最大程度满足个性化需求

　　公司是高品质个性化定制家具的领跑者。从室内设计到家具设计，本着体贴 “人性”的艺术，综合 人体力学、工程学、建筑学、材料学、美学、哲学等等，恰当地利用的空间、灯光、色彩、风格等要素，追求新颖超前和独特的文化品位，时刻把家具设计融入到整个装修的灵魂中，最大程度满足客户的个性化需求。

　　在设计阶段，设计师会与客户反复沟通，了解其对整体空间利用偏好和使用习惯，进行整体风格设计。借助公司内部设计系统，设计师对木制品工厂的产品类别和设计风格、生产能力非常了解，在设计时，会将木制品工厂的产品系列特有的颜色、造型和风格一并考虑，与其设计方案有机融合。在整体设计风格、材质确定后，木制品工厂在此基础上，与客户进行深度沟通，根据客户习惯和要求做功能细化，进行个性化定制。

　　本项目实施后，公司可进一步将家具设计与装修设计完美结合，将业主的居住功能需求与品位追求高度融合，最大程度地满足每一个业主的个性化要求。

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　　第三章项目市场分析

　　第一节行业定义及分类

　　公司以住宅装饰业务为主，根据证监会发布的《上市行分类指引》公司以住宅装饰业务为主，根据证监会发布的《上市行分类指引》所属行业为“建筑业”(分类代码：e)下属的“建筑装饰和其他业”(分类代码：e50)，细分行业为住宅装饰。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(2011年版)，公司所属行业为“e建筑业”下属的“e5010建筑装饰业”，细分行业为住宅装饰行业。

 

　　第二节建筑装饰行业概况

　　一、建筑装饰行业发展历程

　　我国建筑装饰行业于上世纪八十年代初从广东起步，1981年中国第一家专业建筑装饰企业“广东海外装饰工程公司”。住宅装饰行业则是随着上世纪九十年代中期住房制度改革、宅商品化和货币分等的实施后才真正形成兴起。在过去近二十年间，住宅装饰行业经历以下几个史发展阶段并出现了种代表性的家装模式：

　　(1)第一阶段——以基础家装模式为典型代表

　　上世纪90年代中期到2000年前后，代表性家装模式是基础。这一时期整个行业市场尚不成熟，从标准亦规范家装务基本被“装修游击队”所占领。专业的住宅装饰公司于1995年前后开始在广东、北京上海广州等一线城市出现，其运作更规范，拥有较高的施工和设计水平。这一阶段住宅装饰服务内容局限在简单设计上。

　　(2)第二阶段——以集合家居模式为典型代表

　　2000至2006年前后，代表性家装模式是集合居。随着人们对住宅饰的个年前后，代表性家装模式是集合居。随着人们对住宅饰的个年前后，代表性家装模式是集合居。随着人们对住宅饰的个性化需求越来高，专业住宅装饰企也出现分一些公司开始尝试整合建材行等相关上游行业资源，逐渐拉开与其他专住宅装饰公司的距离成为龙头企。但这一时期的住宅装饰公司仍不能为消费者提供“一条龙”的服务，装修环节之间存在脱的情务，装修环节之间存在脱的情况。

　　(3)第三阶段——以一体化服务模式为典型代表

　　2006后至今，代表性家装模式是一体化服务。这个时期的特点行业内龙头企业深化一体经营模式，开始为客户提供全方位的家居服务如设自己材料配送中心，对材料实行集采购和统一配;开设自己的建卖场成品牌商为客户提供主材选购服务;强调在统一设计风格的前下完成生活方式规划、工程施家具配置、软饰点缀艺术装等一揽子项目，做完整的家庭具配置、软饰点缀艺术装等一揽子项目，做完整的家庭“交钥匙工程”。虽然行业内领先企的具体做法各有不同，但从整来看都指向家装一化、集成趋势。

　　二、行业发展现状及市场规模

　　1、我国建筑装饰行业发 展现状及规模

　　据中国建筑装饰协会统计，2012年建筑装饰行业实现总产值2.63万亿元，相较去年总产值2.35万亿元，同比增长万亿元，同比增长11.9%11.9%。2003年以来，我国建筑装饰行业经历了“黄金十年”，行业产值由2003年的0.72万亿元提高至2012年的2.63万亿元，年平均复合增速约为17%，基本高于同期gdp增速3到6个百分点，预期未来3-5年，国内装饰市场增量每年将达1.6-1.9万亿元，存量市场需求每年将达万亿元，存量市场需求每年将达1.3-1.7万亿元，到2015年，我国建筑装饰工程产值将达到3.8万亿元。

　　图表 1：2002-2012年全国建筑装饰行业总产值(万元)

 

　　2、我国住宅装饰行业发展现状及规模

　　建筑装饰按照服务对象划分，可为公共(简建筑装饰按照服务对象划分，可为公共(简建筑装饰按照服务对象划分，可为公共(简称“公装”)和家庭住宅装饰(简称“家装”)。随着中国经济持续高增长、城镇化进程加快居民生活水平及对随着中国经济持续高增长、城镇化进程加快居民生活水平及对质量追求的提高，消费者用于装饰及改善住房环境、升居支出已逐渐质量追求的提高，消费者用于装饰及改善住房环境、升居支出已逐渐质量追求的提高，消费者用于装饰及改善住房环境、升居支出已逐渐质量追求的提高，消费者用于装饰及改善住房环境、升居支出已逐渐成为家庭生活开支中的重要组部分，装饰需求迅速增长有力推动着住宅修行业稳成为家庭生活开支中的重要组部分，装饰需求迅速增长有力推动着住宅修行业稳步、健康发展，住宅装饰行业已成为建筑中的支柱性子产之一。

　　根据中国建筑装饰协会统计数，2011年我国住宅装饰行业市场规模已达11,000亿元，到2012年增至12,200亿元，同比增长10.91%。

　　图表 2：2006-2012年全国住宅装饰市场规模(亿元)

 

　　三、行业发展趋势

　　1、城镇化进程加速、居民消费结构升级等因素将共同推动住宅装饰行业持续增长

　　(1)经济发展及城镇化进程的加速将直接拉动住宅装饰需求

　　我国城镇化率由1991年的26.4%上升到2013年的53.7%，20年间提高了27.3个百分点3。中国城镇化进程在不断推，随之产生的住房需求增加带动了地业、建筑、建材住宅装饰业等相关产的快速发展。据中国协会预计，到筑、建材住宅装饰业等相关产的快速发展。据中国协会预计，到筑、建材住宅装饰业等相关产的快速发展。据中国协会预计，到筑、建材住宅装饰业等相关产的快速发展。据中国协会预计，到筑、建材住宅装饰业等相关产的快速发展。据中国协会预计，到2020年，我国城市化率将达到60%左右4，而城镇化率每年平均增长1个百分点，每年将新增城镇人口1,300万，以全国城镇人均住房面积万，以全国城镇人均住房面积28平方米测算5，每年带来，每年带来3.64亿平方米的新建住房需求，按每平方米产生600-1,000元的基础装饰费用保守估算，由此将带来每年2,000-3,000亿元的住宅装饰市场需求。

　　(2)消费结构升级促进住.消费结构升级促进住宅装饰市场的快速发展

　　依据发达国家的经验，当人均依据发达国家的经验，当人均gdp突破1,000美元之后，人们的消费需求会从美元之后，人们的消费需求会从“温饱型”向“舒适型”转变，购房、改善住宅环境就是这一的转变，购房、改善住宅环境就是这一的重要体现。国家统计局数据显示，从2003年开始，我国人均gdp已超过1,000美元，2013年我国人均gdp约为6,700美元6，依照世界银行目前的收入等级划分标准，我国已经进上中组，依照世界银行目前的收入等级划分标准我国已经进上中组，依照世界银行目前的收入等级划分标准我国已经进上中组。

　　人均收入水平的提高带动消费结构的升级，人们对居住环境品质也提出了更高要费结构的升级，人们对居住环境品质也提出了更高要求，高档次、个性化住宅装饰消费需逐步扩大配套服务的标准也在不断提升装饰需求由简单的满足基本居住属性向家文化转移，此不仅增加了建筑装饰市场需求规模，而且对装饰的工艺、材料质量档次精细化程度提出了更高要推动了装饰行业整体水平向更高层次发展。

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　　第四章 项目技术方案与水平

　　第一节工艺技术方案

　　一、工艺技术方案选用原则

　　二、工艺技术方案概述

　　三、项目工艺流程

　　本项目以锯材、胶合板、中密度纤维板、刨花板、薄木皮等为原材料，经过干燥、配料、毛料加工、净料加工、表面修整加工、油漆等工序，每个工序使用相应的机械加工设备，根据工艺技术要求，将坯料加工成最终产品。本项目以锯材、胶合板、中密度纤维板、刨花板、薄木皮等为原材料，经过干燥、配料、毛料加工、净料加工、表面修整加工、油漆等工序，每个工序使用相应的机械加工设备，根据工艺技术要求，将坯料加工成最终产品。

　　图表 3：柜类、固定家具及其他木制品工艺流程图

 

　　第二节 设备方案

　　一、设备选型原则

　　二、主要设备

　　本项目车间工序上采用的关键设备拟选用进口生产设备，一些次要和辅助设备在国内配套。具体情况如下：

　　图表 4：项目主要设备明细

 

　　第五章项目选址及建设条件

　　第一节项目选址

　　第二节项目投资环境

　　第三节项目选址合理性分析

　　第四节项目土地利用合理性

　　第六章总图运输及公用辅助工程

　　第一节项目建设目标

　　第二节项目建设指导思想

　　第三节建设方案

　　一、原材料的供应及生产协作

　　1、原材料

　　主要原料包括：各种规格实木锯材、胶合板、中密度纤维板、刨花板、旋切单板、刨切薄木、胶料和油漆等。其中部分的规格锯材和刨切薄木、部分的胶水和油漆为进口材料，其余为国产材料。

　　2、燃料和动力

　　项目生产过程中的动力消耗主要是电，厂址所在地拥有稳定的供应渠道。

　　3、生产协作

　　有较少部分生产所需的金属件、设备大修需外部企业协作解决。企业与协作单位有长期、稳定的合作关系，且协作单位大多距离不远，供货来源可靠，质量有保证，能满足产品的生产需求。

　　二、产品工艺技术及流程

　　本项目以锯材、胶合板、中密度纤维板、刨花板、薄木皮等为原材料，经过干燥、配料、毛料加工、净料加工、表面修整加工、油漆等工序，每个工序使用相应的机械加工设备，根据工艺技术要求，将坯料加工成最终产品。

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　　第四节土建工程

　　第五节辅助公用工程及设施

　　第七章项目环境保护

　　第一节设计依据

　　第二节主要污染源、污染物及防治措施

　　一、项目建设期间的环境影响

　　本项目建设期相对较短，不会对周围环境带来太大影响：

　　1、大气环境影响：施工过程中开挖及运输车辆、施工机械行走车道所带来的扬尘;施工建筑材料(水泥、石灰、砂石料)的装卸、运输、堆砌过程中造成扬尘的洒落以及施工机械运转产生的废气。

　　2、水环境影响：施工期会产生一定废水，主要包括来自暴雨的地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等产生的废水;开挖断面含水地层的排水;开挖和钻孔产生的泥浆水等。

　　3、噪声环境影响：各种施工机械设备如推土机、挖掘机、装载机、混凝土搅拌机会产生相应的机械噪声污染。

　　4、固体废物影响：施工期间建筑工地会产生地表开挖的淤泥、渣土、施工剩余废物料等固体废物。

　　二、项目投产期间的环境影响

　　项目建成后，在生产过程中会有少量的废气、噪声、固体废弃物、废水等产生，但对环境不会造成较大污染。

　　1、废气：注塑及移印过程中会产生少量有机废气。公司使用的原材料无毒性，且在注塑过程中将温度控制在200℃左右，因未达到原料热分解峰值的温度，能减少废气的产生;同时，注塑过程是在密闭的模具中进行，逸出的有机废气量较少。此外，移印工序中由于油墨使用量较少，产生有机废气量也较少，对周围环境影响很小。公司在生产车间安装了通风集气设备，将废气收集并处理后再进行排放;公司还加强厂区的绿化建设，种植的大量植物对废气起到一定吸附作用。

　　2、固体废弃物：主要来自生产加工过程产生的边角料，其中注塑过程产生的边角料经粉碎后可回收再利用，制作模具过程中产生的金属边角料交由废金属回收公司处理，不会对周边环境产生不良影响。

　　3、废水：生产过程中使用的水仅用于冷却，冷却水循环利用不外排。外排的废水主要为生活污水。

　　4、噪声：生产过程中的噪声源主要为车床、切割机、铣床、注塑机、破碎机等生产设备和空压机、冷却塔、车间通风系统等辅助设备，公司通过对设备定期检修维护、建筑隔声、减振防振等措施，减轻噪声对外部环境的影响。

　　本项目将采取严格措施降低环境影响程度，保证项目产生的污染满足国家环境保护的有关规定。项目对社会与环境的可持续发展具有积极意义，项目的建设是可行的。

　　第三节绿化设计

　　第四节环境影响综合评价

　　第八章项目能源节约方案设计

　　第一节用能标准和节能规范

　　第二节节能措施

　　第三节项目能耗分析

　　第九章职业安全与卫生及消防设施方案

　　第一节设计依据

　　第二节安全教育

　　第三节劳动安全制度

　　第四节劳动保护

　　第五节劳动安全与工业卫生

　　第六节消防设施及方案

　　第十章企业组织机构、劳动定员和人员培训

　　第一节企业组织机构设置

　　第二节劳动定员和人员培训

　　第三节项目招投标

　　第十一章项目总投资与资金筹措

　　第一节估算范围

　　第二节估算依据

　　第三节编制说明

　　第四节项目总投资估算

　　本项目拟建设于东莞市大岭山镇，占地13,543平方米，总建筑面积12,339.75平方米，投资8,786.26万元。生产基地将建有木制品加工车间12,339.75平方米，仓库及办公区2,000平方米，建设期为24个月，具体投资情况如下：

　　图表 6：项目投资概算(单位：万元)

 

　　第五节资金筹措

　　第十二章项目经济效益分析

　　第一节评价依据

　　第二节营业收入和税金测算

　　第三节成本费用测算

　　第四节利润测算

　　第五节财务效益分析

　　经测算，本项目的各项经济效益指标如下：

　　图表7：本项目主要财务指标

 

　　第六节项目敏感性分析

　　第七节项目评价总论

　　第十三章建设项目风险分析及控制措施

　　第一节政策性风险及控制

　　第二节市场竞争风险分析及控制

　　第三节不可抗力风险分析及控制

　　第十四章建设项目可行性研究结论及建议

 

    完整版附件请点击下载：广东某装饰公司家具生产建设项目可行性研究报告.pdf