第一章 总论

　　第一节 项目概况

　　一、项目基本情况

　　项目名称

　　四川某农村环境综合整治项目

　　项目性质

　　农业综合开发

　　建设地点

　　四川省

　　建设期限

　　建设周期2年

　　投资额

　　项目建设总投资27,812.35万元，其中，土地整理项目投资估算为7,003.40万元，河堤整治项目投资估算为14,908.75万元，生态环境治理项目投资估算为3,285.00万元, 施工期间管理费用及其他不可预见费用635.20万元，建设期利息支出1,980.00万元。

　　项目内容

　　1、土地整理项目

　　土地整理项目主要包括两大类。第一类是农地、荒地整理工程，包括农地平整及改良工程、荒地平整及改良工程、农田水利工程、农村道路工程(包括建设机耕道和水泥路)以及其他工程。第二类是建设用地整治工程。

　　经过土壤改良与灌溉基础设施建设后，该项目区内的农用地全部用来发展农业生产。项目完成后，该区域将形成项目所在市的重要特色农业基地之一。整理后的建设用地可列入政府的出让计划，获得的出让收入可为下一步全市更大范围、更深层次的农业用地整理及新农村建设提供财力保障。

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　　二、研究项目主要结论

　　第二节 可行性研究报告的编制依据

　　第三节 可行性研究报告的编制原则和研究范围

　　第二章 项目建设背景及必要性

　　第一节 项目建设背景

　　农业、农村和农民问题，始终是关系我国经济和社会发展全局的重大问题。建设社会主义新农村，是我们党重视“三农”问题一贯战略思想的继承和发展，是中央全面建设小康社会和推进现代化建设的重大部署，为未来农村改革发展指明了方向。“十一五”时期是我国改革发展的关键时期，也是农业和农村发展的重要机遇期。推进社会主义新农村建设，对全局关系重大，对农村影响深远。

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　　第二节 项目建设必要性分析

　　1、项目建设是西部地区城郊农村环境整治新思路的有益探索

　　西部地区水资源丰富，河流纵横交错，沿河两岸土壤肥沃，这为农业生产尤其是粮食生产提供了得天独厚的自然条件，西部地区已因此成为我国重要的粮食主产区之一。但是我们也要看到，由于受降雨量的影响，很多大江大河四季内水量分布不均，丰水期、枯水期区别明显，特别容易爆发洪涝灾害，而目前很多河流沿岸的堤防由于年久失修，对洪水灾害的预防难以达到满意的程度，对沿岸农业生产的保护作用也十分有限，导致灾害爆发时农业损失巨大;沿岸的耕地虽然肥沃，但是缺乏充足的耕种设施，且分布零散，难以形成规模性生产，农业产量不高;两岸的农村居住点环境脏、乱、差的现象十分突出，道路、饮水等基础设施不完善，这些问题的存在严重制约了农业生产的发展和农民生活水平的提高。近两年，中央提出了社会主义新农村建设的思路，各地政府也进行了多种有益的探索，采取了很多措施对这些现象进行治理，但由于这些措施多数都是针对某一个具体问题而单独制定，很少从全局的角度综合考虑这些问题，从而导致资金使用“撒胡椒面”的现象严重，政策实施的效果不佳，这就迫切需要我们重新思考这个问题，提出新的解决思路。

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　　第三章 项目所在地概况

　　第四章 项目规划方案

　　第一节 项目的总体规划方案

　　第二节 土地整理项目规划方案

　　一、项目基本情况

　　二、土地整理的规划方案

　　1、主要建设内容

　　第一类：农地、荒地整理工程。

　　农地平整及改良工程：由于项目区内的所有土地坡度均小于6°,因此只需对其进行分块平整，计划对4465亩的农用地进行土地合并和平整，对一些不合理的农村道路占地实施“退道还耕”，并对其中的一些中低产田进行土壤改良，以提高项目区土地耕作性能。

　　荒地平整及改良：项目区内的未利用地主要为河滩地，面积为764亩，通过平整和改良后可直接作为耕地使用。

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　　2、总投资估算

　　土地整理项目总投资估算7,003.40万元，其中农地、荒地整理工程估算4,531.67，建设用地整治投资估算2,471.73万元。农业用地整理中，农地平整及改良估算446.50万元，荒地平整及改良估算155.30万元,农田水利估算650.00万元，农村道路估算542.00万元，其他工程估算73.95万元。

　　3、投资进度估算

　　图表 1：土地整理项目投资进度估算

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　　第三节 河堤整治项目规划方案

　　第四节 生态环境治理项目规划方案

　　第五章 项目建设的实施方案

　　第一节 项目建设内容

　　第二节 项目建设过程控制

　　一、项目建设的组织机构

　　图表 2：项目组织机构图

 

　　二、项目建设的质量控制

　　1、建立项目经理责任制

　　在工程建设中，项目公司将建立项目经理责任制，确保工程建设质量。项目经理是企业法人代表在项目上的全权代表，所负责的项目拥有与公司经理相同的责任和权力。项目经理不仅要管好人、财、物，要管好工程的协调和工程进度，更重要的是要抓好工程质量的控制。项目经理和项目经理部要牢固树立“质量第一”的思想，把认真抓好工程质量当作自己义不容辞的责任。

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　　三、项目建设的费用控制

　　四、项目建设的进度控制

　　五、项目建设的资金控制

　　第六章 项目环境保护

　　第一节 设计依据

　　第二节 主要污染源、污染物及防治措施

　　第三节 绿化设计

　　第四节 环境影响综合评价

　　第七章 项目能源节约方案设计

　　第一节 用能标准和节能规范

　　第二节 能耗状况和能耗指标分析

　　第三节 节能措施综述

　　第四节 节能措施

　　第五节 其他节能措施

　　第八章 职业安全与卫生及消防设施方案

　　第九章 企业组织机构、劳动定员和人员培训

　　本项目的管理人员编制为29人，其中高级管理人员2人，中层管理人员6人，基层管理人员21人。本项目的管理人员编制如下表。

　　图表 3：管理人员编制表

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　　第十章 项目实施进度与招投标

　　第十一章 项目总投资与资金筹措

　　第一节 估算范围

　　第二节 估算依据

　　第三节 编制说明

　　第四节 项目总投资估算

　　本项目将投资三个项目，共计投入资金27,812.35万元。其中，土地整理项目投资估算为7,003.40万元，占总投资的26.25%;河堤整治项目投资估算为14,908.75万元，占总投资的53.60%;生态环境治理项目投资估算为3,285.00万元，占总投资的11.81%;施工期间管理费用及其他不可预见费用635.20万元，占总投资的2.28%;建设期利息支出1980.00万元，占总投资的7.12%。

　　图表 4：项目工程投资估算

 

　　第五节 资金筹措

　　项目总投资27,812.35万元中，业主将自筹资金7,812.35万元，占总投资的28.09%;将从银行贷款20,000.00万元，占总投资的71.91%。项目贷款利率按照年利率7.2%计算。项目的资金筹措计划如下表。

　　图表 5：项目资金筹措表

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　　第十二章 项目经济效益分析

　　第一节 评价依据

　　第二节 项目经济效益估算

　　一、建设用地价格预测

　　根据项目所在市土地价格和项目周边土地价格的情况，预计建设用地的市场价格将随着时间呈现逐渐上升趋势。预期本项目的建设用地出让价格变动如下表所示。

　　图表 6：建设用地出让价格变动表

　　第三节 项目财务估算

　　一、项目收入预算

　　二、项目投资成本预算

　　三、项目费用和税金预算

　　四、损益预算

　　第四节 财务分析

　　第十三章 社会效益

　　一、生态效益

　　按照本整治项目规划，护岸设计尊重河岸的自然形态，采用自然界原有的材料，尽量避免人为的方法改造，使自然生态系统得以延续，生态循环未予中断。绿化种植，利用多样化的、经济价值高的乡土树种和特色树种，展现层次变化、质感变化、色彩变化、季节变化等，以适应气候环境和农村特点。

　　河道经治理后，将通过建坝蓄水，增加水体容量，沿江两岸可形成10余公里的绿化带，将极大地改善小区域气候，改善两岸农村生态环境，提高农民的生活质量。

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　　第十四章 结论及建议

 

 

    完整版附件请点击下载：四川某农村环境综合整治项目可行性研究报告案例.pdf