第一章 项目总论

　　第一节 项目概况

　　一、项目名称

　　河北某云计算中心项目

　　二、建设单位

　　三、项目建设地点

　　四、项目建设内容及规模

　　项目占地面积*****平方米，建筑面积*****平方米，计划共建成**个标准机房，其他配套建筑包括低压压配电室、消防安防值班室、监控室、办公室、钢瓶间、运营商接入间、测试室等。

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　　五、项目建设期

　　六、项目估算投资及资金筹措

　　本项目总投资*****万元，其中，建筑工程费*****万元，设备购置费*****万元，安装工程费****万元，工程建设其他费用*****万元，预备费用****万元，流动资金为****万元。

　　序号项目合计(万元)占总投资比例(%)

　　1固定资产投资

　　1.1建设投资

　　1.1.1工程费用

　　1.1.1.1建筑工程费

　　1.1.1.2设备购置费

　　1.1.1.3安装工程费

　　1.1.2工程建设其他费用

　　1.1.3预备费用

　　1.1.3.1基本预备费用

　　1.1.3.2涨价预备费用

　　1.2建设期利息

　　2流动资金

　　3总计

　　第二节 项目效益情况

　　一、经济效益

　　经测算，项目满负荷运营后，总产值达到******万元，增加值达到******万元。项目所得税后财务净现值为*****万元，内部收益率为**%，静态投资回收期为***年(不含建设期)，动态投资回收期为****年(不含建设期)。从财务指标可以看出，项目各项财务指标处于较理想状态，项目盈利能力良好。

　　计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出;从经营活动、投资活动、筹资活动全部净现金流量看，营运期各年现金流入均大于现金流出，累计盈余资金逐年增加，项目具备财务生存能力。

　　序号指标单位指标备注

　　1建筑面积平方米

　　2总投资万元

　　2.1固定资产投资万元

　　2.2流动资金万元

　　3销售收入万元

　　4利润总额万元

　　5净利润万元

　　6总成本费用万元

　　7上缴税金万元

　　7.1上缴销售税金及附加万元

　　7.2年上缴增值税万元

　　7.3年上缴所得税万元

　　8财务内部收益率%

　　%

　　9静态投资回收期年

　　年

　　10动态投资回收期年

　　年

　　11财务净现值万元

　　万元

　　12投资利润率%

　　13投资利税率%

　　14盈亏平衡点%

　　二、社会效益

　　第三节 项目编制依据、原则及范围

　　一、编制依据

　　1、国家有关部门关于项目可行性研究报告的编制内容要求;

　　2、《产业结构调整指导目录》(2015年本)

　　3、《十三五”信息产业发展指南》

　　4、《中国云科技发展“十二五”专项规划》

　　5、《国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》

　　6、《云计算发展三年行动计划(2017-2019)》

　　7、《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》(国发〔2015〕40号)

　　8、《促进大数据发展行动纲要》

　　9、河北省人民政府《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的实施意见》(冀政发〔2015〕20号)

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　　二、编制原则

　　二、研究范围

　　第四节 研究项目主要结论

　　第二章 项目的背景及意义

　　第一节 项目背景

　　一、政策背景

　　近年来，我国政府对于云计算产业一直给予着高度重视和大力支持。

　　1、国家层面政策背景

　　2012年2月，工信部发布《电子信息制造业“十二五”发展规划》文件，其内容强调：“以云计算应用需求为牵引，重点突破虚拟化、负载均衡、云存储以及绿色节能等云计算核心技术，支持适于云计算的服务器产品、网络设备、存储系统、云服务终端等关键产品的研发及产业化，建立配套完整的云计算相关产业链，为云计算规模化示范应用提供完整的设备解决方案，完善云计算公共服务体系。”

　　2012年9月，科技部颁布《中国云科技发展“十二五”专项规划》文件，其发展的总体目标指出：到“十二五”末期，在云计算的重大设备、核心软件、支撑平台等方面突破一批关键技术，形成自主可控的云计算系统解决方案、技术体系和标准规范，在若干重点区域、行业中开展典型应用示范，实现云计算产品与服务的产业化，积极推动服务模式创新，培养创新型科技人才，构建技术创新体系，引领云计算产业的深入发展，使我国云计算技术与应用达到国际先进水平。”

　　2015年1月，国务院印发的《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》就提出，到2020年，中国云计算应用要基本普及，云计算服务能力要达到国际先进水平，掌握云计算关键技术，形成若干具有较强国际竞争力的云计算骨干企业。

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　　二、技术背景

　　三、社会背景

　　第二节 项目必要性

　　一、项目的实施是顺应市场发展趋势

　　二、项目的实施是提高地区服务业水平之必要

　　三、项目的实施是发展和实现数字经济的必由之路

　　第三章 市场分析

　　第一节 全球云计算市场分析

　　一、全球云计算市场发展情况

　　国际云计算市场保持高速增长。据最新统计，全球公有云服务市场较快增长，预计2017年公有云营收为2610亿美元，同比增长23%;2020年约为4120亿美元，2017-2020年复合增长率将达16.44%。其中，SaaS服务的增长是推动云服务市场增长的重要原因之一，预计2017年全球SaaS服务市场规模将达到590亿美元，同比增长23%，未来SaaS也将持续保持20%左右的较快增长，预计2020年市场规模将达到千亿美元。

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　　二、全球云计算市场分布

　　第二节 我国云计算市场分析

　　一、国内云计算市场情况

　　二、SaaS层市场发展较快

　　SaaS最贴近用户，是一个巨大的市场。但中国的软件业本身缺乏巨头，加上版权问题、用户付费习惯问题、产品本身易用性和开放性问题等，致使SaaS巨头迟迟未能出现。从产品本身来说，国内的SaaS仍不够开放：暴露API不足够多，导致企业采购服务后难集成，更无法采用类IFTTT的方式做简单对接，在企业内部仍形成众多信息孤岛;有的SaaS产品在客户不再使用服务时，历史数据不方便导出。SaaS产品的第一要义是提高企业生产力，在此基础上，移动化、数据化、智能化、协同化、模块化、开放化为发展方向。

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　　三、PaaS与IaaS联合发展

　　四、IaaS层市场较为集中

　　五、各部分市场集中度分析

　　第三节 云服务市场发展趋势

　　一、混合云将成为主流

　　二、服务分层淡化

　　从技术角度看，随着API调用越来越多，跨层应用越来越多，例如统计类工具，SDK部分是在PaaS层完成，但后期所有的报表查看和分析都是在网页端(SaaS层)完成。目前，已经有CaaS(CommunicationsasaService，通信即服务)、BaaS(BackendasaService，后端即服务)等不同概念，但因这些概念并不能完全概括云服务的全部，并未广泛应用。从商业角度看，每一层服务商都希望给客户/用户更好的操作体验和更全面的增值服务，这就导致他们主动向其他层渗透：不断有刚需性质的上层服务成为下层标配，如数据库;也不断有下层服务集成打包升级为上层服务，如融合了CDN、存储而又增加了美化、鉴黄等功能的视频云。

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　　三、多种技术融合

　　四、生态化发展

　　第四章 项目选址

　　第一节 项目建设地址

　　一、具体位置

　　二、相关产业和支持产业分析

　　第二节 项目区位概况

　　一、地理环境

　　二、交通区位

　　三、经济概况

　　四、人口收入

　　五、工业概况

　　第三节 项目地址选择合理性分析

　　第五章 项目建设方案

　　第一节 项目市场定位及运营

　　一、项目战略定位

　　二、目标市场定位

　　三、运营市场和盈利方向分析

　　第二节 建设原则

　　一、采用虚拟化技术

　　二、开发更多增值服务

　　三、强化资源管理，完善监控和服务支持

　　四、坚持可扩展性、高可用性、绿色环保

　　第三节 建设内容

　　第四节 总体设计

　　一、系统组成

　　二、云计算功能区划分

　　第五节 主要设备选型

　　一、选型原则

　　二、主要设备配置

　　第六节 配套设施建设方案

　　一、配套设施系统组成

　　二、建筑系统

　　三、智慧电力及供配电系统

　　四、冷却空调系统

　　五、智慧机房综合监控系统

　　六、照明系统

　　七、通讯信息系统

　　八、能源管理系统

　　九、运维系统

　　第七章 项目能源节约方案设计

　　第一节 设计依据

　　第二节 设计原则

　　第三节 能源利用及节能措施

　　一、设备节能

　　设备配置达到能耗低、工效高的要求，杜绝“大马拉小车”及“小马拉大车”的不合理设计。选型中力求采用先进的、高效的工艺和设备，有效地节约各种能源。

　　1、在产品设计研发中即考虑生产、试验、售后服务等过程中涉及的能源及其他资源的消耗，将节能工作贯彻在产品的全寿命周期内。动力设备采用了较先进的型号，优化设备规格，避免了小马拉大车的状况，保证生产运行的低能耗。

　　2、选用高效、低耗的先进生产设备。本项目选用了国际先进的生产设备，效率高、耗能低。

　　3、将手工、分散的作业点、作业内容，设计为现代化、智能化、综合化的流水线，在提高效率的同时，也大大降低了能耗。

　　4、对于生产线中的动力部分，以及供电、冷却、排风等系统广泛采用变频技术、休眠技术，可使能耗降低20%左右。采用了先进的工艺设备，并利用PLC、变频调速器控制电机，减少电机空载运行时间。设备选型、设备规格的确定兼顾投资与动力消耗，采用投资相对小，能耗相对低的设备。

　　5、对于需要散热或供热的系统，根据需要进行综合隔热措施，采取闭路循环的方式，实现减排、降耗。设备、管道的保温工程散热损失在允许范围之内。

　　6、采用低耗损变压器，合理分配变压器的容量和台数、负荷，做到变压器经济运行。变压器并列运行时按组合后的技术特性，选择最佳运行方式运行。变压器负荷经常小于30%，须按经济运行条件考核后，合理更换相应容量的变压器。条件允许时，送电系统应考虑动力照明分开供电，以提高送电质量，延长相关电器及灯泡使用寿命。电力设备，负载低于40%及未实现经济运行的，采用先进节能技术进行改造、更新或配置切换装置。

　　二、空调系统节能

　　三、供电系统和照明系统节能

　　第四节 水利用及节水

　　一、水利用

　　二、节水措施

　　第四节 项目能耗分析

　　第八章 环境影响评价

　　第一节 环境保护设计依据

　　一、设计依据

　　二、环境保护标准

　　三、环境保护原则和目标

　　第二节 项目建设对环境的影响

　　一、项目施工建设期环境影响分析

　　二、项目运营期环境影响分析

　　第三节 环境保护措施方案

　　一、项目施工建设期环境保护措施

　　二、项目运营期环境保护措施

　　第四节 环境影响评价

　　第九章 劳动安全、卫生与消防

　　第一节 国家标准和规范

　　第二节 劳动安全卫生防护措施

　　一、施工期安全卫生防护

　　二、运营期安全卫生防护

　　第三节 消防

　　一、设计依据

　　二、防火等级

　　三、主要消防措施

　　第十章 组织机构与人力资源配置

　　第一节 组织机构

　　一、组织设立原则

　　二、组织机构设置

　　第二节 劳动定员

　　为保证项目建成后的正常运行，按照科学合理、精干高效的原则和建立现代企业制度的要求，本项目人员配置共计10人。

　　第三节 人员培训

　　第四节 劳动制度

　　第十一章 项目管理与进度安排

　　第一节 项目实施原则

　　第二节 建设管理

　　一、项目实施管理

　　二、项目招投标

　　第三节 项目建设工期和施工进度

　　第十二章 项目总投资额及资金筹措

　　第一节 投资估算依据和说明

　　第二节 项目总投资估算

　　一、工程费用估算

　　二、工程建设其他费用

　　三、预备费(不可预见费)

　　四、流动资金估算

　　五、总投资估算

　　第三节 资金筹措

　　第十三章 项目效益分析

　　第一节 评价依据

　　一、遵循的有关法规

　　二、基础数据和说明

　　第二节 营业收入及税金测算

　　本项目的营业收入主要为各类机柜出租以及数据中心计算服务收费。

　　项目建成后，达产年营业收入为****万元，年营业税金及附加为**万元。

　　项目税金附加计算依据如下：

　　(1)城市维护建设税=增值税*7%;

　　(2)国家及地方教育附加税=增值税*(3%+2%);

　　(3)增值税=销项税额-进项税额(税率17%)

　　具体数据见附表《项目营业收入和营业税金估算表》

　　第三节 成本费用测算

　　一、直接运营成本

　　二、经营、管理、研发等其他费用

　　三、期间费用

　　第四节 利润测算

　　第五节 财务效益分析

　　一、财务内部收益率FIRR

　　二、财务净现值FNPV

　　三、项目投资回收期Pt

　　四、总投资收益率ROI

　　第六节 项目敏感性分析

　　一、项目盈亏平衡分析

　　二、项目敏感性分析

　　第七节 项目经济效益评价

　　第八节 项目社会效益分析

　　一、促进我国数字经济的发展

　　二、全面提升国家重点信息产业的技术竞争力

　　三、社会发展、人才培养的基础保障

　　四、促进区域经济发展

　　第十四章项目风险分析及防范措施

　　第一节资金风险与对策

　　一、投资估算风险

　　二、资金风险

　　第二节市场风险

　　第三节人力资源风险及防范措施

　　第十三章结论与建议

　　第一节结论

　　第二节建议

　　附表：

完整版附件请点击下载：

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